Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
46 |
Data de lançamento: |
02/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
LEGISLATIVO |
Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO E ADMINIST.DA CÂMARA VEREADORES |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
Serviço |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado Nesta Data, ref. cota mensal de telefonia celular do mês de Janeiro/2017 cfe. Resolução nº 283/2013. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2017 |
Valor Empenhado Nesta Data, ref. cota mensal de telefonia celular do mês de Janeiro/2017 cfe. Resolução nº 283/2013. |
100,00 |
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02/02/2017 |
Valor liquidado Nesta Data, ref. cota mensal de telefonia celular do mês de Janeiro/2017 cfe. Resolução nº 283/2013. |
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100,00 |
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06/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852200
PAGTO. REF. EMPENHO 046/2017
Nilton do Amaral - 158
Valor Empenhado Nesta Data, ref. cota mensal de telefonia celular do mês de Janeiro/2017 cfe. Resolução nº 283/2013. |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.