Nome do Credor: SISCO - COMéRCIO DE PRODUTOS E SERVIçOS DE INFORMá
Dados do Empenho
Número do empenho:
85
Data de lançamento:
23/02/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
LEGISLATIVO
Unidade:
PODER LEGISLATIVO
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
APOIO FINANCEIRO E ADMINIST.DA CÂMARA VEREADORES
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
Serviço
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
Valor Empenhado Nesta Data, ref. serviços de hospedagem Web do mês de Fevereiro/2017.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2017
Valor Empenhado Nesta Data, ref. serviços de hospedagem Web do mês de Fevereiro/2017.
160,58
02/03/2017
Valor Liquidado Nesta Data, ref. serviços de hospedagem Web do mês de Fevereiro/2017.
160,58
10/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 085/2017
SISCO - Comércio de Produtos e Serviços de Informática Ltda - 235
Valor Empenhado Nesta Data, ref. serviços de hospedagem Web do mês de Fevereiro/2017.
160,58
TOTAL
160,58
160,58
160,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
