Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIJAL - COOPERATIVA AGROPECUáRIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
250 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONSERV.DO PREDIO DA CAMARA VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Serviço |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado Nesta Data, ref. aquisição de lâmpadas de LED. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2018 |
Valor Empenhado Nesta Data, ref. aquisição de lâmpadas de LED. |
329,45 |
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| 26/06/2018 |
Valor Liquidado Nesta Data, ref. aquisição de lâmpadas de LED. |
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329,45 |
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| 26/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852526
PAGTO. REF. EMPENHO 250/2018
COTRIJAL - Cooperativa Agropecuária e Industrial - 111
Valor Empenhado Nesta Data, ref. aquisição de lâmpadas de LED. |
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329,45 |
| TOTAL |
329,45 |
329,45 |
329,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
