Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIVERSOS VEREADORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
278 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Vereadores |
| Órgão: |
LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Empenho ref. folha de pagamento dos Vereadores do mês Folha de pagamento de Julho/2018. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
Empenho ref. folha de pagamento dos Vereadores do mês Folha de pagamento de Julho/2018. |
19.239,19 |
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| 18/07/2018 |
Liquidação folha de pagamento do mês de Julho/2018. |
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19.239,19 |
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| 20/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852541, 852542, 852543, 852544, 5132, 56170, 6077
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2018
DIVERSOS VEREADORES - 2
Empenho ref. folha de pagamento dos Vereadores do mês Folha de pagamento de Julho/2018. |
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19.239,19 |
| TOTAL |
19.239,19 |
19.239,19 |
19.239,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
