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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 09:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 423 Data de lançamento: 01/11/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: LEGISLATIVO
Unidade: PODER LEGISLATIVO
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: CAPACITAÇÃO AGENTES E SERVID. CÂMARA VEREADORES
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: Serviço
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: Valor Empenhado Nesta Data, ref. inscrição dos Vereadores Luiz Ricardo Damiani, Nilton do Amaral e Renato Carlos Pinto para participar do curso de Temas Relevantes de Execução e de Fiscalização de Ações de Competência Municipal nos dias 06 a 09/11/2018 em Porto Alegre - RS.-
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2018 Valor Empenhado Nesta Data, ref. inscrição dos Vereadores Luiz Ricardo Damiani, Nilton do Amaral e Renato Carlos Pinto para participar do curso de Temas Relevantes de Execução e de Fiscalização de Ações de Competência Municipal nos dias 06 a 09/11/2018 em Porto Alegre - RS.- 1.650,00
05/11/2018 Valor lIQUIDado Nesta Data, ref. inscrição dos Vereadores Luiz Ricardo Damiani, Nilton do Amaral e Renato Carlos Pinto para participar do curso de Temas Relevantes de Execução e de Fiscalização de Ações de Competência Municipal nos dias 06 a 09/11/2018 em Porto Alegre - RS.- 1.650,00
05/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2018 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO - 181 Valor Empenhado Nesta Data, ref. inscrição dos Vereadores Luiz Ricardo Damiani, Nilton do Amaral e Renato Carlos Pinto para participar do curso de Temas Relevantes de Execução e de Fiscalização de Ações de Competência Municipal nos dias 06 a 09/11/2018 em Porto Alegre - RS.- 1.650,00
TOTAL 1.650,00 1.650,00 1.650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.