Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIJAL - COOPERATIVA AGROPECUáRIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
436 |
Data de lançamento: |
12/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
LEGISLATIVO |
Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONSERV.DO PREDIO DA CAMARA VEREADORES |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Serviço |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado Nesta Data, ref. aquisição de lâmpadas. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2018 |
Valor Empenhado Nesta Data, ref. aquisição de lâmpadas. |
60,90 |
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12/11/2018 |
Valor Liquidado Nesta Data, ref. aquisição de lâmpadas. |
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60,90 |
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12/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852606
PAGTO. REF. EMPENHO 436/2018
COTRIJAL - Cooperativa Agropecuária e Industrial - 111
Valor Empenhado Nesta Data, ref. aquisição de lâmpadas. |
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60,90 |
TOTAL |
60,90 |
60,90 |
60,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.