Empenho ref. valor férias cfe. folha de pagamento do mês de FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 07/01/2021 A 06/01/2022.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2022
Empenho ref. valor férias cfe. folha de pagamento do mês de FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 07/01/2021 A 06/01/2022.
2.195,79
03/02/2022
FÉRIAS LARISSA AUGUSTA WELTER - PERÍODO AQUISITIVO: 07/01/2021 A 06/01/2022.
2.195,79
03/02/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF PAGO FOLHA NORMAL, Setor: SECRETARIA ADMINISTRATIVA, Centro de Custo: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
110,38
03/02/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA ADMINISTRATIVA, Centro de Custo: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
319,48
03/02/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 51/2022
DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - 3
Empenho ref. valor férias cfe. folha de pagamento de FÉRIAS LARISSA AUGUSTA WELTER - PERÍODO AQUISITIVO: 07/01/2021 A 06/01/2022.
1.765,93
TOTAL
2.195,79
2.195,79
2.195,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
