Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I.N.S.S. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
114 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Patronais INSS |
| Órgão: |
LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS PREVIDEN. GERAIS DA CAMARA VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Empenho ref. valor contribuição patronal ao Inss cfe. folha de pagamento dos Vereadores do mês de abril de 2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
Empenho ref. valor contribuição patronal ao Inss cfe. folha de pagamento dos Vereadores do mês de abril de 2024. |
3.034,96 |
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| 18/04/2024 |
Liquidação folha de pagamento dos servidores e vereadores de abril de 2024. |
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3.034,96 |
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| TOTAL |
3.034,96 |
3.034,96 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.034,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
