Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
122 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO E ADMINIST.DA CÂMARA VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Serviço |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado Nesta Data, ref. mensalidade dos serviços de internet do mês de abril/2023. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
Valor Empenhado Nesta Data, ref. mensalidade dos serviços de internet do mês de abril/2023. |
741,32 |
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| 29/04/2024 |
Valor liquidado Nesta Data, ref. mensalidade dos serviços de internet do mês de abril/2023. |
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741,32 |
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| 29/04/2024 |
Correção de valor empenhado. |
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-741,32 |
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| 29/04/2024 |
Correção de valor empenhado. |
-741,32 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
