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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 09:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS FUNCIONÁRIOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	135	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	LEGISLATIVO
Unidade:	PODER LEGISLATIVO
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	APOIO FINANCEIRO E ADMINIST.DA CÂMARA VEREADORES
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho:	Empenho ref. valor férias cfe. folha de pagamento do mês de maio de 2024.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	Empenho ref. valor férias cfe. folha de pagamento do mês de maio de 2024.	3.128,44
02/05/2024	Liquidação folha de rescisão Jaqueline Napp.		3.128,44
06/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2024 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - 3 Empenho ref. valor férias cfe. folha de pagamento do mês de maio de 2024.			3.128,44
TOTAL		3.128,44	3.128,44	3.128,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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