Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I.N.S.S. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
136 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Patronais INSS |
Órgão: |
LEGISLATIVO |
Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS PREVIDEN. GERAIS DA CAMARA VEREADORES |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
Empenho ref. valor contribuição patronal ao Inss cfe. folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2024. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2024 |
Empenho ref. valor contribuição patronal ao Inss cfe. folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2024. |
69,88 |
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02/05/2024 |
Liquidação folha de rescisão Jaqueline Napp. |
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69,88 |
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TOTAL |
69,88 |
69,88 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
69,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.