Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I.N.S.S. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Patronais INSS |
| Órgão: |
LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS PREVIDEN. GERAIS DA CAMARA VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Empenho ref. valor contribuição patronal ao Inss cfe. folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro de 2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
Empenho ref. valor contribuição patronal ao Inss cfe. folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro de 2024. |
1.496,42 |
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| 19/01/2024 |
Liquidação folha de pagamento dos servidores e veradores de janeiro de 2024. |
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1.496,42 |
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| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO - MATERNIDADE., Setor: SECRETARIA ADMINISTRATIVA, Centro de Custo: SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
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1.496,42 |
| TOTAL |
1.496,42 |
1.496,42 |
1.496,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
19/01/2024 |
1.496,42 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.496,42 |
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