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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 09:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ RICARDO DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 44 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: LEGISLATIVO
Unidade: PODER LEGISLATIVO
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: CAPACITAÇÃO AGENTES E SERVID. CÂMARA VEREADORES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Serviço
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho: Valor referente a quatro diárias e meia fora do estado, cfme Res. n° 272 de 01/11/2011, para viagem a Brasilia nos dias 19 a 23 de fevereiro para participar do "ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", promovido pela UVB (União de Vereadores do Brasil) de 20 a 23 de fevereiro.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 Valor referente a quatro diárias e meia fora do estado, cfme Res. n° 272 de 01/11/2011, para viagem a Brasilia nos dias 19 a 23 de fevereiro para participar do "ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", promovido pela UVB (União de Vereadores do Brasil) de 20 a 23 de fevereiro. 2.700,00
15/02/2024 Valor referente a quatro diárias e meia fora do estado, cfme Res. n° 272 de 01/11/2011, para viagem a Brasilia nos dias 19 a 23 de fevereiro para participar do "ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", promovido pela UVB (União de Vereadores do Brasil) de 20 a 23 de fevereiro. 2.700,00
16/02/2024 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853386 PAGTO. REF. EMPENHO 44/2024 LUIZ RICARDO DAMIANI - 314 Valor referente a quatro diárias e meia fora do estado, cfme Res. n° 272 de 01/11/2011, para viagem a Brasilia nos dias 19 a 23 de fevereiro para participar do "ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", promovido pela UVB (União de Vereadores do Brasil) de 20 a 23 de fevereiro. 2.700,00
TOTAL 2.700,00 2.700,00 2.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.