3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Serviço
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho:
Valor Empenhado Nesta Data, ref. ressarcimento de 149 Km rodados, da viagem de Saldanha Marinho ao aeroporto de Passo Fundo, com ida em 19/02 e volta em 23/02, cfe. Termo de Acordo celebrado entre as partes.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2024
Valor Empenhado Nesta Data, ref. ressarcimento de 149 Km rodados, da viagem de Saldanha Marinho ao aeroporto de Passo Fundo, com ida em 19/02 e volta em 23/02, cfe. Termo de Acordo celebrado entre as partes.
193,70
01/03/2024
Valor Empenhado Nesta Data, ref. ressarcimento de 149 Km rodados, da viagem de Saldanha Marinho ao aeroporto de Passo Fundo, com ida em 19/02 e volta em 23/02, cfe. Termo de Acordo celebrado entre as partes.
193,70
01/03/2024
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853367
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2024
LUIZ RICARDO DAMIANI - 314
Valor Empenhado Nesta Data, ref. ressarcimento de 149 Km rodados, da viagem de Saldanha Marinho ao aeroporto de Passo Fundo, com ida em 19/02 e volta em 23/02, cfe. Termo de Acordo celebrado entre as partes.
193,70
TOTAL
193,70
193,70
193,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
