3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Serviço
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho:
Valor Empenhado Nesta Data, ref. serviços de telefonia fixa (3373-1490) do mês de março/2024.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
Valor Empenhado Nesta Data, ref. serviços de telefonia fixa (3373-1490) do mês de março/2024.
149,19
28/03/2024
Valor liquidado Nesta Data, ref. serviços de telefonia fixa (3373-1490) do mês de março/2024.
149,19
15/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 92/2024
OI SA - 14
Valor Empenhado Nesta Data, ref. serviços de telefonia fixa (3373-1490) do mês de março/2024.
142,03
15/04/2024
Cfe. IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 92/2024
7,16
TOTAL
149,19
149,19
149,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
