Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OI SA |
Despesas Orçamentárias por Credor | |||||
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Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
5 | 02/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 957,85 | 742,76 | 742,76 |
Sub-total | 957,85 | 742,76 | 742,76 | ||
Total | 957,85 | 742,76 | 742,76 |