| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 7001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA DE VEREADORES | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8001 - ENCARGOS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | 738.151,34 | 186.337,62 | 186.337,58 | 186.337,58 |
| 8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES | 821.695,54 | 278.032,63 | 191.337,32 | 187.844,16 |
| 8199 - VALE ALIMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 66.000,00 | 32.865,00 | 18.165,83 | 18.165,83 |
| TOTAL | 1.664.046,88 | 497.235,25 | 395.840,73 | 392.347,57 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.664.046,88 | 497.235,25 | 29,88 | 395.840,73 | 79,61 | 392.347,57 | 99,12 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Abril. |
