| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 7001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA DE VEREADORES | 60.000,00 | 8.030,00 | 8.030,00 | 8.030,00 |
| 8001 - ENCARGOS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | 784.959,02 | 331.935,90 | 331.935,90 | 287.101,09 |
| 8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES | 832.589,44 | 400.353,72 | 312.808,24 | 293.943,23 |
| 8199 - VALE ALIMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 70.200,00 | 48.554,64 | 23.676,99 | 23.676,99 |
| TOTAL | 1.747.748,46 | 788.874,26 | 676.451,13 | 612.751,31 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.747.748,46 | 788.874,26 | 45,14 | 676.451,13 | 85,75 | 612.751,31 | 90,58 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Junho. |
