Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 82 |
22/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
7.735,84 |
7.735,84 |
7.735,84 |
| 86 |
22/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
11.141,52 |
11.141,52 |
11.141,52 |
| 169 |
23/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
7.721,66 |
7.721,66 |
7.721,66 |
| 173 |
23/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
8.910,24 |
8.910,24 |
8.910,24 |
| 254 |
22/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
8.176,04 |
8.176,04 |
0,00 |
| 258 |
22/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
9.120,17 |
9.120,17 |
0,00 |
| 323 |
26/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
8.253,35 |
8.253,35 |
0,00 |
| 327 |
26/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
8.686,28 |
8.686,28 |
0,00 |
| 336 |
20/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
8.562,61 |
8.562,61 |
8.562,61 |
| 340 |
20/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
9.493,48 |
9.493,48 |
0,00 |
| 371 |
24/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
8.562,61 |
8.562,61 |
0,00 |
| 375 |
24/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
9.493,48 |
9.493,48 |
9.493,48 |
| Sub-total |
105.857,28 |
105.857,28 |
53.565,35 |
| Total |
105.857,28 |
105.857,28 |
53.565,35 |
