| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 2001 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | 17.011.347,00 | 16.275.868,08 | 13.623.664,69 | 12.159.067,97 |
| 2005 - PAGAMENTO SAMU - ESTADO | 77.715,90 | 77.715,00 | 77.715,00 | 77.715,00 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 150.166,28 | 136.224,45 | 136.224,45 | 128.224,45 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DO GERCON | 360.000,00 | 161.497,50 | 161.497,50 | 161.497,50 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 17.599.229,18 | 16.651.305,03 | 13.999.101,64 | 12.526.504,92 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 17.599.229,18 | 16.651.305,03 | 94,61 | 13.999.101,64 | 84,07 | 12.526.504,92 | 89,48 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |
