| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 379,39 | 379,39 | 379,39 |
| 59 | 06/02/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 398,37 | 398,37 | 398,37 |
| 201 | 15/04/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 398,03 | 398,03 | 398,03 |
| 202 | 15/04/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 370,85 | 370,85 | 370,85 |
| 257 | 14/05/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 382,93 | 382,93 | 0,00 |
| Sub-total | 1.929,57 | 1.929,57 | 1.546,64 | ||
| Total | 1.929,57 | 1.929,57 | 1.546,64 | ||
