Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 33 |
30/01/2024 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
1.864,85 |
0,00 |
| 34 |
30/01/2024 |
TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
195,39 |
0,00 |
| 35 |
30/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
18,48 |
0,00 |
| 36 |
30/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
1.817,50 |
0,00 |
| 37 |
30/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
221,54 |
0,00 |
| 38 |
30/01/2024 |
FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
197,45 |
0,00 |
| 39 |
30/01/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
518,30 |
0,00 |
| 40 |
30/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
432,03 |
0,00 |
| 41 |
30/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
1.109,06 |
1.109,06 |
| 42 |
30/01/2024 |
FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
4.642,80 |
0,00 |
| 43 |
30/01/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
12.187,39 |
0,00 |
| 44 |
30/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
56.926,06 |
4.126,88 |
| 45 |
30/01/2024 |
BANRISUL SA |
13,20 |
0,00 |
| Sub-total |
80.144,05 |
5.235,94 |
| Total |
80.144,05 |
5.235,94 |
