Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 41 |
24/01/2025 |
D TROMBETA EPP |
2.355,75 |
2.355,75 |
2.355,75 |
| 42 |
24/01/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
3.057,11 |
3.057,11 |
3.057,11 |
| 43 |
24/01/2025 |
TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 44 |
28/01/2025 |
TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
41,60 |
41,60 |
41,60 |
| 45 |
28/01/2025 |
MUNDO REAL VARIEDADES |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| 46 |
28/01/2025 |
D TROMBETA EPP |
617,28 |
617,28 |
617,28 |
| 47 |
28/01/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.313,53 |
1.313,53 |
1.313,53 |
| 48 |
28/01/2025 |
MAIARA CRISTINA FIORIN |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 49 |
28/01/2025 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME |
4.806,72 |
4.806,72 |
4.806,72 |
| 50 |
28/01/2025 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
104,36 |
104,36 |
104,36 |
| 51 |
28/01/2025 |
BANRISUL SA |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 52 |
31/01/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
4.715,26 |
4.715,26 |
4.715,26 |
| 53 |
03/02/2025 |
LABORATÓRIO ZANATTA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 54 |
03/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GARBIN LTDA |
169,42 |
169,42 |
169,42 |
| 55 |
03/02/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
710,39 |
710,39 |
710,39 |
| 56 |
05/02/2025 |
CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA |
2.069,65 |
2.069,65 |
2.069,65 |
| 57 |
05/02/2025 |
FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
316,13 |
316,13 |
316,13 |
| 58 |
05/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
751,92 |
751,92 |
751,92 |
| 59 |
06/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
32,56 |
32,56 |
32,56 |
| 60 |
06/02/2025 |
FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
34,74 |
34,74 |
34,74 |
| Sub-total |
21.528,32 |
21.528,32 |
21.528,32 |
