Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 61 |
06/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
29,15 |
29,15 |
29,15 |
| 62 |
06/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| 63 |
06/02/2025 |
FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
5,34 |
5,34 |
5,34 |
| 64 |
06/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
14,01 |
14,01 |
14,01 |
| 65 |
07/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
5.039,32 |
5.039,32 |
5.039,32 |
| 66 |
07/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
314,96 |
314,96 |
314,96 |
| 67 |
07/02/2025 |
FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
417,88 |
417,88 |
417,88 |
| 68 |
07/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
303,23 |
303,23 |
303,23 |
| 69 |
07/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
4.908,49 |
4.908,49 |
4.908,49 |
| 70 |
10/02/2025 |
VENDRUSCOLO & CIA LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 71 |
10/02/2025 |
D TROMBETA EPP |
2.566,77 |
2.566,77 |
2.566,77 |
| 72 |
10/02/2025 |
D TROMBETA EPP |
3.357,59 |
3.357,59 |
3.357,59 |
| 73 |
13/02/2025 |
JONATAN DANIEL ROSA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 74 |
14/02/2025 |
ANDRE FORTE ME |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| 75 |
14/02/2025 |
D TROMBETA EPP |
2.681,42 |
2.681,42 |
2.681,42 |
| 76 |
17/02/2025 |
PADARIA E CONFEITARIA DO PALHACINHO LTDA |
32,25 |
32,25 |
32,25 |
| 77 |
17/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.285,64 |
1.285,64 |
1.285,64 |
| 78 |
18/02/2025 |
ESCRITÓRIO CONTÁBIL HEMIELEWSKI LTDA |
1.752,53 |
1.752,53 |
1.752,53 |
| 79 |
18/02/2025 |
ESCRITÓRIO CONTÁBIL HEMIELEWSKI LTDA |
2.676,11 |
2.676,11 |
2.676,11 |
| 80 |
18/02/2025 |
REFREEMAQ LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| Sub-total |
26.368,69 |
26.368,69 |
26.368,69 |
