| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2536 | 15/04/2025 | ROSELAINE DA ROSA GARCIA 01494755009 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2540 | 15/04/2025 | MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2541 | 15/04/2025 | PRESENTES E CIA LTDA | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2543 | 15/04/2025 | LEANDRO VOIGT - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2544 | 15/04/2025 | MULLER & MULLER LTDA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2545 | 15/04/2025 | MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 2549 | 15/04/2025 | ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2565 | 15/04/2025 | ROSELAINE DA ROSA GARCIA 01494755009 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2568 | 15/04/2025 | ANDRESSA SOARES | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| 2570 | 15/04/2025 | ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2571 | 15/04/2025 | ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2572 | 15/04/2025 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2573 | 15/04/2025 | HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO | 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2582 | 16/04/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 102,38 | 102,38 | 0,00 |
| 2583 | 16/04/2025 | VANESSA TATSCH 02914523025 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2584 | 16/04/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 102,38 | 102,38 | 0,00 |
| 2585 | 16/04/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 102,38 | 102,38 | 0,00 |
| 2586 | 16/04/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 102,38 | 102,38 | 102,38 |
| 2587 | 16/04/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 204,76 | 204,76 | 204,76 |
| 2588 | 16/04/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 176,22 | 176,22 | 176,22 |
| Sub-total | 5.507,50 | 1.598,50 | 1.291,36 | ||
| Primeiro < 29 30 31 32 33 34 35 > |
