| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARNO DA SILVA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3527 | 30/08/2018 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
| 4147 | 22/10/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 256,00 | 256,00 | 256,00 |
| Sub-total | 279,40 | 279,40 | 279,40 | ||
| Total | 279,40 | 279,40 | 279,40 | ||
