Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3396 |
19/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
3397 |
19/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
3398 |
19/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
4,51 |
4,51 |
4,51 |
3399 |
19/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
3400 |
19/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
3401 |
19/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
409,52 |
409,52 |
409,52 |
3402 |
19/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
32,38 |
32,38 |
32,38 |
3403 |
19/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
3404 |
19/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
4,65 |
4,65 |
4,65 |
3405 |
19/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
3406 |
19/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
7,20 |
7,20 |
7,20 |
3407 |
19/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
3408 |
19/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
3409 |
19/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
3410 |
19/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
204,76 |
204,76 |
204,76 |
3411 |
19/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
80,14 |
80,14 |
80,14 |
Sub-total |
1.577,82 |
1.577,82 |
1.577,82 |
Total |
61.030,85 |
61.011,18 |
61.011,18 |