Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2561 |
26/06/2019 |
WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA |
158,00 |
0,00 |
| 2562 |
26/06/2019 |
PODER JUDICIARIO |
12.944,45 |
0,00 |
| 2563 |
26/06/2019 |
EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
350,00 |
0,00 |
| 2564 |
26/06/2019 |
JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
338,00 |
0,00 |
| 2565 |
26/06/2019 |
JOSE LEITE PEÇAS |
475,00 |
0,00 |
| 2566 |
26/06/2019 |
JOSE LEITE PEÇAS |
325,00 |
0,00 |
| 2567 |
26/06/2019 |
CONTRIBUICAO P/PASEP |
108,40 |
0,00 |
| 2568 |
26/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
5.866,38 |
0,00 |
| 2569 |
26/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
204,64 |
0,00 |
| 2570 |
26/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
17.468,41 |
0,00 |
| 2571 |
26/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.668,37 |
0,00 |
| 2572 |
26/06/2019 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
780,82 |
0,00 |
| 2573 |
26/06/2019 |
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
110,34 |
0,00 |
| 2574 |
26/06/2019 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.488,22 |
0,00 |
| 2575 |
26/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
3.179,51 |
0,00 |
| 2576 |
26/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
667,70 |
0,00 |
| 2577 |
26/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
1.239,90 |
0,00 |
| 2578 |
26/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
260,38 |
0,00 |
| 2579 |
26/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
3.179,51 |
0,00 |
| 2580 |
26/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
667,70 |
0,00 |
| Sub-total |
53.480,73 |
0,00 |
