Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - RECURSO LIVRE | 13.749.686,00 |
12.287.415,72 |
11.396.175,00 |
11.308.532,03 |
| 0020 - MDE | 3.354.700,00 |
2.707.493,61 |
2.549.504,38 |
2.537.323,56 |
| 0031 - FUNDEB | 3.796.123,79 |
3.762.435,66 |
3.762.435,66 |
3.735.591,04 |
| 0040 - ASPS | 4.818.500,00 |
4.422.637,77 |
4.324.342,55 |
4.288.144,64 |
| 1071 - FEAS | 17.156,00 |
16.992,39 |
16.992,39 |
16.992,39 |
| 1094 - EMPRESTIMO BADESUL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO | 900.000,00 |
900.000,00 |
140.818,50 |
0,00 |
| 1095 - CONVENIO FPE 3951/2021 - ESTADO PAV ASFALTICA | 1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
156.454,99 |
156.454,99 |
| 1127 - BL GBF FNAS | 17.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1128 - BL PSB FNAS | 112.000,00 |
70.805,95 |
70.805,95 |
70.805,95 |
| 1130 - BL GSUAS FNAS | 11.000,00 |
8.226,48 |
8.226,48 |
8.226,48 |
| 1142 - BLMAC FNAS | 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1148 - CONVÊNIO SEL. 135/2022 | 297.000,00 |
276.157,11 |
259.030,22 |
259.030,22 |
| 1149 - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR - PAR | 199.740,06 |
199.740,06 |
0,00 |
0,00 |
| 1150 - CAMINHÃO-PROPOSTA Nº. 031764/2021/MDR | 290.000,00 |
288.000,00 |
288.000,00 |
0,00 |
| 1300 - COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO | 300.300,00 |
270.178,80 |
270.178,80 |
270.178,80 |
| 1413 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO N° 912044/ | 240.000,00 |
238.856,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1500 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | 48.600,00 |
48.521,77 |
48.521,77 |
48.521,77 |
| 2000 - T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL | 147.400,00 |
145.511,43 |
145.511,43 |
145.511,43 |
| 2014 - LEILAO | 67.500,00 |
67.500,00 |
67.500,00 |
67.500,00 |
| 2017 - COTA-PARTE CIDE | 13.800,00 |
10.250,00 |
10.250,00 |
10.250,00 |
| 2018 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | 58.200,00 |
47.915,79 |
47.915,79 |
47.915,79 |
| 4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE | 7.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES | 489.850,00 |
468.374,88 |
401.450,74 |
401.450,74 |
| 4050 - FARMACIA BASICA | 207.478,00 |
153.104,35 |
140.362,22 |
140.362,22 |
| 4090 - PSF | 195.000,00 |
137.205,34 |
137.204,97 |
137.204,97 |
| 4170 - SAMU/UPA - CHAMAR 192 | 20.500,00 |
16.784,50 |
16.784,50 |
16.784,50 |
| 4190 - EPIDEMIOLOGIA | 4.080,00 |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
| 4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 1.138.600,00 |
631.507,89 |
578.741,78 |
577.300,18 |
| 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. | 30.000,00 |
14.822,16 |
14.692,16 |
14.692,16 |
| 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 69.700,00 |
40.976,66 |
40.706,66 |
40.706,66 |
| 4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 27.600,00 |
25.986,05 |
25.266,05 |
25.266,05 |
| 4505 - INVESTIMENTOS DESPESA DE CAPITAL | 533.812,00 |
277.650,00 |
277.650,00 |
277.650,00 |
| 4511 - CUSTEIO - OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FU | 6.550,00 |
5.932,50 |
5.932,50 |
5.932,50 |
| 4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 4931 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE | 28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
32.349.445,85 |
28.641.827,87 |
25.302.300,49 |
24.709.174,07 |
