Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3456 |
11/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.350,00 |
7.350,00 |
7.350,00 |
| 3485 |
11/06/2024 |
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3487 |
11/06/2024 |
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3493 |
12/06/2024 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
| 3498 |
13/06/2024 |
JOSE AMAURI TRANCOSO DE BRITTO |
14.685,00 |
14.685,00 |
14.685,00 |
| 3501 |
13/06/2024 |
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 3506 |
13/06/2024 |
MAXI SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - EPP |
12.900,00 |
12.900,00 |
12.900,00 |
| 3566 |
17/06/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 3567 |
17/06/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 3568 |
17/06/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
805,00 |
805,00 |
805,00 |
| 3570 |
17/06/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 3581 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
4,94 |
4,94 |
4,94 |
| 3582 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3627 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 3628 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
2,42 |
2,42 |
2,42 |
| 3648 |
18/06/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3662 |
19/06/2024 |
SUL METAL FERRAGENS LTDA |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 3664 |
19/06/2024 |
RICARDO ANTONIO DOS SANTOS |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 3677 |
20/06/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
29.130,37 |
29.130,37 |
29.130,37 |
| 3680 |
20/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.357,10 |
1.357,10 |
1.357,10 |
| Sub-total |
70.423,83 |
70.423,83 |
70.423,83 |
