| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 454 | 25/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 100.231,57 | 100.231,57 | 100.231,57 |
| 455 | 25/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.210,53 | 5.210,53 | 5.210,53 |
| 456 | 25/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 452,02 | 452,02 | 452,02 |
| 457 | 25/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.940,24 | 5.940,24 | 5.940,24 |
| 458 | 25/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 24.495,13 | 24.495,13 | 24.495,13 |
| 459 | 25/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 186,12 | 186,12 | 186,12 |
| 460 | 25/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 195,50 | 195,50 | 195,50 |
| 461 | 25/01/2024 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 23.408,53 | 23.408,53 | 23.408,53 |
| 486 | 25/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.798,58 | 1.798,58 | 1.798,58 |
| 688 | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 362,04 | 362,04 | 362,04 |
| 689 | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 512,89 | 512,89 | 512,89 |
| 690 | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 724,08 | 724,08 | 724,08 |
| 691 | 01/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 46,16 | 46,16 | 46,16 |
| 737 | 02/02/2024 | ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA | 159,92 | 159,92 | 159,92 |
| 801 | 07/02/2024 | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA | 728,09 | 728,09 | 728,09 |
| 836 | 08/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 839 | 08/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 840 | 08/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 941 | 15/02/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 943 | 15/02/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Sub-total | 194.401,40 | 194.401,40 | 194.401,40 | ||
| Primeiro < 105 106 107 108 109 110 111 112 113 > Último |
