Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
41 |
08/01/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
452,00 |
452,00 |
452,00 |
42 |
08/01/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
45 |
08/01/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
49 |
10/01/2024 |
AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60 |
10/01/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
80 |
10/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
81 |
10/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
15.500,00 |
15.500,00 |
15.500,00 |
82 |
10/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
91 |
04/01/2024 |
APROMÉGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
92 |
08/01/2024 |
IM IMPACTO |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
93 |
08/01/2024 |
CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
94 |
08/01/2024 |
ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
95 |
09/01/2024 |
CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
96 |
10/01/2024 |
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
2.639,87 |
2.639,87 |
2.639,87 |
97 |
10/01/2024 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
99 |
10/01/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
76,00 |
0,00 |
0,00 |
100 |
10/01/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
103 |
10/01/2024 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
104 |
11/01/2024 |
LABORATORIO UNIDOS |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
106 |
12/01/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
7.103,21 |
7.103,21 |
7.103,21 |
Sub-total |
46.122,08 |
46.046,08 |
46.046,08 |