Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1518 |
11/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.183,33 |
4.183,33 |
4.183,33 |
| 1593 |
15/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
245,80 |
245,80 |
245,80 |
| 2074 |
04/04/2024 |
AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 2140 |
05/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 2759 |
08/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 3155 |
27/05/2024 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
60,67 |
60,67 |
60,67 |
| 3343 |
06/06/2024 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
59,99 |
59,99 |
59,99 |
| 3475 |
11/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 3679 |
20/06/2024 |
EDUANE |
2.225,00 |
2.225,00 |
2.225,00 |
| 4050 |
05/07/2024 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4120 |
08/07/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
2.625,00 |
2.625,00 |
2.625,00 |
| 4121 |
08/07/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 4368 |
17/07/2024 |
AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
| 2613 |
02/05/2024 |
AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| 2672 |
06/05/2024 |
RESTAURANTE DO MAGRÃO LTDA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 2715 |
07/05/2024 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
617,00 |
617,00 |
617,00 |
| 2716 |
07/05/2024 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
53,80 |
53,80 |
53,80 |
| 2782 |
13/05/2024 |
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
2.167,00 |
2.167,00 |
2.167,00 |
| 2783 |
13/05/2024 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
1.520,56 |
1.520,56 |
1.520,56 |
| 3341 |
06/06/2024 |
PAULO FRANCISCO DUARTE 49905937072 |
10.000,00 |
10.000,00 |
5.000,00 |
| Sub-total |
41.832,15 |
41.832,15 |
36.767,15 |
