Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1575 |
14/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1600 |
15/03/2024 |
MARIO MELLO 96391120030 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 1601 |
15/03/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1602 |
15/03/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1611 |
15/03/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1632 |
15/03/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
143,26 |
143,26 |
143,26 |
| 1633 |
15/03/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 1634 |
15/03/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
6,68 |
6,68 |
6,68 |
| 1635 |
15/03/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 1647 |
18/03/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 1648 |
18/03/2024 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1650 |
18/03/2024 |
A G KIENEN E CIA LTDA PROMEDIC |
232,80 |
232,80 |
232,80 |
| 1653 |
18/03/2024 |
AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 1654 |
18/03/2024 |
AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1655 |
19/03/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 1656 |
19/03/2024 |
FAR TREINAMENTOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1666 |
20/03/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 1667 |
20/03/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 1670 |
20/03/2024 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 1672 |
20/03/2024 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| Sub-total |
6.241,74 |
6.241,74 |
6.241,74 |
