Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6990 |
08/11/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 6991 |
08/11/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 7000 |
08/11/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7022 |
11/11/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
| 7023 |
11/11/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7024 |
11/11/2024 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 7025 |
11/11/2024 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 7026 |
11/11/2024 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGEM LTDA |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 7027 |
11/11/2024 |
MICHAEL EDUARDO WORM |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 7033 |
12/11/2024 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 7037 |
12/11/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7040 |
12/11/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7041 |
12/11/2024 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 7042 |
12/11/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
8.435,80 |
8.435,80 |
8.435,80 |
| 7070 |
13/11/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.108,21 |
1.108,21 |
1.108,21 |
| 7103 |
14/11/2024 |
MARCUS VINICIOS LOGUECIO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7104 |
14/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
258,87 |
258,87 |
258,87 |
| 7105 |
14/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.063,40 |
3.063,40 |
3.063,40 |
| 7106 |
14/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
690,35 |
690,35 |
690,35 |
| 7107 |
14/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
891,69 |
891,69 |
891,69 |
| Sub-total |
27.348,32 |
26.596,32 |
26.596,32 |
