Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5329 |
28/08/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5334 |
29/08/2024 |
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 5339 |
29/08/2024 |
LEANDRO VOIGT - ME |
5.640,00 |
5.640,00 |
5.640,00 |
| 5344 |
29/08/2024 |
LEANDRO VOIGT - ME |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 5393 |
02/09/2024 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
381,36 |
381,36 |
381,36 |
| 5405 |
02/09/2024 |
RESTAURANTE DO MAGRÃO LTDA |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 5458 |
04/09/2024 |
SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES IND E HOSPT LTDA |
362,00 |
362,00 |
362,00 |
| 5475 |
05/09/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
3.278,97 |
3.278,97 |
3.278,97 |
| 5482 |
05/09/2024 |
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
| 5491 |
05/09/2024 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP |
390,40 |
390,40 |
390,40 |
| 5493 |
05/09/2024 |
INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
890,94 |
890,94 |
890,94 |
| 5498 |
05/09/2024 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 5503 |
05/09/2024 |
PST COMÉRCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
29,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5507 |
05/09/2024 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
147,80 |
147,80 |
147,80 |
| 5526 |
06/09/2024 |
C. GAZOLA BARRO LTDA - ME |
33,05 |
33,05 |
33,05 |
| 5567 |
10/09/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 5568 |
10/09/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 5582 |
10/09/2024 |
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5584 |
10/09/2024 |
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5610 |
10/09/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| Sub-total |
15.367,02 |
15.338,02 |
15.338,02 |
