| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6315 | 11/10/2024 | RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 273,00 | 273,00 | 273,00 |
| 6332 | 14/10/2024 | WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | 72,50 | 72,50 | 72,50 |
| 6345 | 14/10/2024 | SC MERCADO LTDA | 213,74 | 213,74 | 213,74 |
| 6378 | 16/10/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| 6380 | 16/10/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| 6395 | 16/10/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6425 | 17/10/2024 | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA | 1.315,81 | 1.315,81 | 1.315,81 |
| 6476 | 21/10/2024 | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 6537 | 23/10/2024 | ANGLASA COM MAQ AGRI LTDA | 1.266,86 | 1.266,86 | 1.266,86 |
| 6697 | 24/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.784,37 | 11.784,37 | 11.784,37 |
| 6698 | 24/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.558,10 | 3.558,10 | 3.558,10 |
| 6699 | 24/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.786,32 | 1.786,32 | 1.786,32 |
| 6700 | 24/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.189,61 | 2.189,61 | 2.189,61 |
| 6701 | 24/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 646,27 | 646,27 | 646,27 |
| 6702 | 24/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 244,28 | 244,28 | 244,28 |
| 6703 | 24/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 218,10 | 218,10 | 218,10 |
| 6704 | 24/10/2024 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 2.721,70 | 2.721,70 | 2.721,70 |
| 6705 | 24/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.926,29 | 1.926,29 | 1.926,29 |
| 6706 | 24/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 173,37 | 173,37 | 173,37 |
| 6717 | 25/10/2024 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 634,69 | 634,69 | 634,69 |
| Sub-total | 29.491,01 | 29.491,01 | 29.491,01 | ||
| Primeiro < 299 300 301 302 303 304 305 306 307 > Último |
