Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8171 |
14/11/2025 |
VANINHA UTILIDADES LTDA |
5,05 |
5,05 |
5,05 |
| 8184 |
14/11/2025 |
BARONESA LTDA |
24,73 |
24,73 |
24,73 |
| 8185 |
14/11/2025 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
26,17 |
20,97 |
20,97 |
| 8186 |
14/11/2025 |
DAGEAL-COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-ME |
80,97 |
80,97 |
80,97 |
| 8187 |
14/11/2025 |
INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
100,66 |
100,66 |
100,66 |
| 8188 |
14/11/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI |
48,50 |
0,00 |
0,00 |
| 8189 |
14/11/2025 |
PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
392,00 |
82,00 |
82,00 |
| 8214 |
17/11/2025 |
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
259,60 |
259,60 |
259,60 |
| 8392 |
24/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.459,37 |
8.459,37 |
8.459,37 |
| 8393 |
24/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 8394 |
24/11/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
520,85 |
520,85 |
520,85 |
| 8407 |
24/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.106,62 |
10.106,62 |
10.106,62 |
| 8408 |
24/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
258,48 |
258,48 |
258,48 |
| 8409 |
24/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
263,09 |
263,09 |
263,09 |
| 8674 |
26/11/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.962,00 |
1.962,00 |
1.962,00 |
| 8795 |
01/12/2025 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 8899 |
04/12/2025 |
LEONIR DE SOUZA VARGAS |
176,92 |
176,92 |
176,92 |
| 8900 |
04/12/2025 |
MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO |
160,70 |
160,70 |
160,70 |
| 8931 |
05/12/2025 |
LEONIR DE SOUZA VARGAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8952 |
08/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
394,63 |
394,63 |
394,63 |
| Sub-total |
24.009,34 |
23.645,64 |
23.645,64 |
