Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1231 |
25/02/2025 |
AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1232 |
25/02/2025 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP |
748,90 |
748,90 |
748,90 |
| 1254 |
26/02/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
758,79 |
758,79 |
758,79 |
| 1295 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
28.831,22 |
28.831,22 |
28.831,22 |
| 1296 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.562,16 |
4.562,16 |
4.562,16 |
| 1297 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
786,72 |
786,72 |
786,72 |
| 1298 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
891,81 |
891,81 |
891,81 |
| 1299 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.786,50 |
1.786,50 |
1.786,50 |
| 1300 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.074,42 |
2.074,42 |
2.074,42 |
| 1301 |
26/02/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
3.615,57 |
3.615,57 |
3.615,57 |
| 1302 |
26/02/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
821,73 |
821,73 |
821,73 |
| 1477 |
26/02/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
501,54 |
501,54 |
501,54 |
| 1478 |
26/02/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 1479 |
26/02/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
| 1480 |
26/02/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 1481 |
26/02/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| 1483 |
26/02/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 1485 |
26/02/2025 |
MARIO MELLO 96391120030 |
1.135,00 |
1.135,00 |
1.135,00 |
| 1490 |
26/02/2025 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1505 |
27/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.161,79 |
2.161,79 |
2.161,79 |
| Sub-total |
50.441,15 |
50.441,15 |
50.441,15 |
