Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4251 |
24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.036,81 |
2.036,81 |
2.036,81 |
| 4864 |
16/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
513,43 |
513,43 |
513,43 |
| 5152 |
29/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.760,31 |
1.760,31 |
1.760,31 |
| 5153 |
29/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
228,84 |
228,84 |
228,84 |
| 5156 |
29/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.036,81 |
2.036,81 |
2.036,81 |
| 6006 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.760,31 |
1.760,31 |
1.760,31 |
| 6007 |
27/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
228,84 |
228,84 |
228,84 |
| 6814 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.760,31 |
1.760,31 |
1.760,31 |
| 6815 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
228,84 |
228,84 |
0,00 |
| 72 |
13/01/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
132,82 |
132,82 |
132,82 |
| 124 |
15/01/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
6.632,50 |
6.632,50 |
6.632,50 |
| 125 |
15/01/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 186 |
16/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
156,70 |
156,70 |
156,70 |
| 201 |
16/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
| 215 |
20/01/2025 |
LEONARDO ARENDT & CIA LTDA |
2.270,00 |
2.270,00 |
2.270,00 |
| 216 |
20/01/2025 |
AZUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 225 |
20/01/2025 |
AZUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA |
1.048,81 |
1.048,81 |
1.048,81 |
| 315 |
21/01/2025 |
AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA |
982,00 |
982,00 |
982,00 |
| 316 |
21/01/2025 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP |
475,09 |
475,09 |
475,09 |
| 330 |
22/01/2025 |
SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
314,50 |
314,50 |
314,50 |
| Sub-total |
23.194,30 |
23.194,30 |
22.965,46 |
