Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1847 |
17/03/2025 |
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
1.105,00 |
1.105,00 |
1.105,00 |
| 1848 |
17/03/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
| 1849 |
17/03/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1850 |
17/03/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
| 1851 |
17/03/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
| 1852 |
17/03/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
32,20 |
32,20 |
32,20 |
| 1853 |
17/03/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
| 1854 |
17/03/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
0,77 |
0,77 |
0,77 |
| 1855 |
17/03/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
501,65 |
501,65 |
501,65 |
| 1856 |
17/03/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
699,77 |
699,77 |
699,77 |
| 1857 |
17/03/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
444,50 |
444,50 |
444,50 |
| 1858 |
17/03/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
717,55 |
717,55 |
717,55 |
| 1859 |
17/03/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
609,60 |
609,60 |
609,60 |
| 1860 |
17/03/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
317,50 |
317,50 |
317,50 |
| 1862 |
17/03/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
937,26 |
937,26 |
937,26 |
| 1863 |
17/03/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
891,25 |
891,25 |
891,25 |
| 1864 |
17/03/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
209,35 |
209,35 |
209,35 |
| 1865 |
17/03/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
292,03 |
292,03 |
292,03 |
| 1866 |
17/03/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
185,50 |
185,50 |
185,50 |
| 1867 |
17/03/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
299,45 |
299,45 |
299,45 |
| Sub-total |
7.609,52 |
7.609,52 |
7.609,52 |
