Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3452 |
22/05/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
1.191,02 |
1.191,02 |
1.191,02 |
| 3453 |
22/05/2025 |
DONISETE DA LUZ |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 3619 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.582,09 |
14.582,09 |
14.582,09 |
| 3620 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.212,28 |
2.212,28 |
2.212,28 |
| 3621 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.423,80 |
2.423,80 |
2.423,80 |
| 3622 |
27/05/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.943,95 |
1.943,95 |
1.943,95 |
| 3623 |
27/05/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
441,81 |
441,81 |
441,81 |
| 3778 |
29/05/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
10.028,35 |
10.028,35 |
10.028,35 |
| 3779 |
29/05/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
10.341,80 |
10.341,80 |
10.341,80 |
| 3780 |
29/05/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
20.157,75 |
20.157,75 |
20.157,75 |
| 3782 |
29/05/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
13.814,53 |
13.814,53 |
13.814,53 |
| 3783 |
29/05/2025 |
DONISETE DA LUZ |
11.665,48 |
11.665,48 |
11.665,48 |
| 3785 |
29/05/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.563,49 |
2.563,49 |
2.563,49 |
| 3786 |
29/05/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
15.633,98 |
15.633,98 |
15.633,98 |
| 3787 |
29/05/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
17.100,73 |
17.100,73 |
17.100,73 |
| 3917 |
06/06/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
3.233,00 |
3.233,00 |
3.233,00 |
| 3956 |
10/06/2025 |
MARIO MELLO 96391120030 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 3995 |
11/06/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
| 4201 |
24/06/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
2.384,32 |
2.384,32 |
2.384,32 |
| 4202 |
25/06/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.572,00 |
1.572,00 |
1.572,00 |
| Sub-total |
137.728,88 |
137.728,88 |
137.728,88 |
