Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7587 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.371,31 |
5.371,31 |
5.371,31 |
| 7588 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.052,39 |
1.052,39 |
1.052,39 |
| 7589 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.018,40 |
1.018,40 |
1.018,40 |
| 7590 |
24/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.330,89 |
2.330,89 |
0,00 |
| 7591 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.232,26 |
1.232,26 |
1.232,26 |
| 7592 |
24/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
3.021,97 |
3.021,97 |
0,00 |
| 7593 |
24/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
686,81 |
686,81 |
0,00 |
| 7720 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
488,83 |
488,83 |
488,83 |
| 7756 |
24/10/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 7770 |
24/10/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
2.933,00 |
2.933,00 |
2.933,00 |
| 7771 |
24/10/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
279,40 |
279,40 |
279,40 |
| 7772 |
24/10/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
188,24 |
188,24 |
188,24 |
| 7773 |
24/10/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
207,40 |
207,40 |
207,40 |
| 7774 |
24/10/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 7776 |
24/10/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7777 |
24/10/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 7813 |
28/10/2025 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
1.905,00 |
1.905,00 |
1.905,00 |
| 7818 |
28/10/2025 |
ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7847 |
03/11/2025 |
MARIO MELLO 96391120030 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 7890 |
04/11/2025 |
COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
2.051,22 |
2.051,22 |
0,00 |
| Sub-total |
27.157,12 |
27.157,12 |
19.066,23 |
