Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2921 |
28/04/2025 |
DONISETE DA LUZ |
1.721,86 |
1.721,86 |
1.721,86 |
| 2955 |
29/04/2025 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2956 |
29/04/2025 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 2993 |
30/04/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
14.852,28 |
14.852,28 |
14.852,28 |
| 2995 |
30/04/2025 |
DONISETE DA LUZ |
11.665,48 |
11.665,48 |
11.665,48 |
| 2996 |
30/04/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
13.814,53 |
13.814,53 |
13.814,53 |
| 2997 |
30/04/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
18.252,19 |
18.252,19 |
18.252,19 |
| 2998 |
30/04/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
20.157,75 |
20.157,75 |
20.157,75 |
| 2999 |
30/04/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.883,92 |
2.883,92 |
2.883,92 |
| 3000 |
30/04/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
3.619,63 |
3.619,63 |
3.619,63 |
| 3001 |
30/04/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.526,93 |
9.526,93 |
9.526,93 |
| 3002 |
30/04/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
16.245,69 |
16.245,69 |
16.245,69 |
| 3117 |
07/05/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
1.982,21 |
1.982,21 |
1.982,21 |
| 3142 |
07/05/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
| 3208 |
12/05/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
5.039,67 |
5.039,67 |
5.039,67 |
| 3312 |
15/05/2025 |
MARIO MELLO 96391120030 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 3443 |
22/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.572,00 |
1.572,00 |
1.572,00 |
| 3451 |
22/05/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
1.365,00 |
1.365,00 |
1.365,00 |
| 3452 |
22/05/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
1.191,02 |
1.191,02 |
1.191,02 |
| 3453 |
22/05/2025 |
DONISETE DA LUZ |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| Sub-total |
125.468,81 |
125.468,81 |
125.468,81 |
