Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7222 |
09/10/2025 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7410 |
16/10/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
1.992,90 |
1.992,90 |
1.992,90 |
| 7411 |
16/10/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
6.698,01 |
6.698,01 |
6.698,01 |
| 7414 |
16/10/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
4.253,31 |
4.253,31 |
4.253,31 |
| 7415 |
16/10/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.380,39 |
9.380,39 |
9.380,39 |
| 7416 |
16/10/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
10.260,44 |
10.260,44 |
10.260,44 |
| 7418 |
16/10/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
1.281,74 |
1.281,74 |
1.281,74 |
| 7420 |
16/10/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
6.295,82 |
6.295,82 |
6.295,82 |
| 7501 |
20/10/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
4.113,16 |
4.113,16 |
4.113,16 |
| 7519 |
23/10/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
5.434,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7536 |
24/10/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.572,00 |
1.572,00 |
1.572,00 |
| 7617 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
15.096,38 |
15.096,38 |
15.096,38 |
| 7618 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.334,49 |
2.334,49 |
2.334,49 |
| 7619 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.687,33 |
2.687,33 |
2.687,33 |
| 7620 |
24/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.965,46 |
1.965,46 |
0,00 |
| 7621 |
24/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
446,70 |
446,70 |
0,00 |
| 7794 |
28/10/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
2.961,74 |
2.961,74 |
2.961,74 |
| 7795 |
28/10/2025 |
DONISETE DA LUZ |
3.343,36 |
3.343,36 |
3.343,36 |
| 7819 |
28/10/2025 |
ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7820 |
28/10/2025 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
80.517,23 |
75.083,23 |
72.671,07 |
