Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6041 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.582,09 |
14.582,09 |
14.582,09 |
| 6042 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.212,28 |
2.212,28 |
2.212,28 |
| 6043 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.062,28 |
2.062,28 |
2.062,28 |
| 6044 |
27/08/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.943,95 |
1.943,95 |
1.943,95 |
| 6045 |
27/08/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
441,81 |
441,81 |
441,81 |
| 6191 |
28/08/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
556,70 |
556,70 |
556,70 |
| 6226 |
01/09/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
1.586,27 |
1.586,27 |
1.586,27 |
| 6232 |
01/09/2025 |
DONISETE DA LUZ |
2.013,02 |
2.013,02 |
2.013,02 |
| 6233 |
01/09/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
10.341,80 |
10.341,80 |
10.341,80 |
| 6234 |
01/09/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.243,05 |
2.243,05 |
2.243,05 |
| 6235 |
01/09/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
18.141,98 |
18.141,98 |
18.141,98 |
| 6239 |
01/09/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
19.661,66 |
19.661,66 |
19.661,66 |
| 6240 |
01/09/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
15.633,98 |
15.633,98 |
15.633,98 |
| 6241 |
01/09/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
17.100,73 |
17.100,73 |
17.100,73 |
| 6274 |
01/09/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
10.944,00 |
10.944,00 |
10.944,00 |
| 6292 |
02/09/2025 |
MARIO MELLO 96391120030 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 6333 |
04/09/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
3.360,21 |
3.360,21 |
3.360,21 |
| 6406 |
09/09/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
668,09 |
668,09 |
668,09 |
| 6593 |
17/09/2025 |
MARIO MELLO 96391120030 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 6603 |
18/09/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
2.172,81 |
2.172,81 |
2.172,81 |
| Sub-total |
126.486,71 |
126.486,71 |
126.486,71 |
