Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4290 |
24/06/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
513,59 |
513,59 |
513,59 |
| 4482 |
01/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.526,93 |
9.526,93 |
9.526,93 |
| 4483 |
01/07/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
9.824,71 |
9.824,71 |
9.824,71 |
| 4484 |
01/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.563,49 |
2.563,49 |
2.563,49 |
| 4485 |
01/07/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
18.141,98 |
18.141,98 |
18.141,98 |
| 4486 |
01/07/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
17.339,58 |
17.339,58 |
17.339,58 |
| 4489 |
01/07/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
13.123,81 |
13.123,81 |
13.123,81 |
| 4492 |
01/07/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
18.678,57 |
18.678,57 |
18.678,57 |
| 4493 |
01/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
14.852,28 |
14.852,28 |
14.852,28 |
| 4494 |
01/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
16.245,69 |
16.245,69 |
16.245,69 |
| 4525 |
02/07/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
3.112,28 |
3.112,28 |
3.112,28 |
| 4576 |
04/07/2025 |
DONISETE DA LUZ |
1.129,50 |
1.129,50 |
1.129,50 |
| 4577 |
04/07/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
1.133,05 |
1.133,05 |
1.133,05 |
| 4614 |
08/07/2025 |
MARIO MELLO 96391120030 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4807 |
16/07/2025 |
AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4816 |
16/07/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
278,35 |
278,35 |
278,35 |
| 4879 |
16/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
170,23 |
170,23 |
170,23 |
| 4880 |
16/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
946,23 |
946,23 |
946,23 |
| 4969 |
18/07/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
2.980,08 |
2.980,08 |
2.980,08 |
| 5000 |
22/07/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
62,28 |
62,28 |
62,28 |
| Sub-total |
131.152,63 |
131.152,63 |
131.152,63 |
