Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7451 |
17/10/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
256,66 |
256,66 |
256,66 |
| 7469 |
21/10/2025 |
SANDRO NESPOLO PIRES& CIA LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 7510 |
22/10/2025 |
LUIZ FERNANDO LUTZ |
229,00 |
229,00 |
229,00 |
| 7521 |
23/10/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
3.834,00 |
3.834,00 |
3.834,00 |
| 7525 |
23/10/2025 |
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 7526 |
23/10/2025 |
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
1.584,00 |
1.584,00 |
1.584,00 |
| 7736 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
966,21 |
966,21 |
966,21 |
| 7737 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.996,18 |
4.996,18 |
4.996,18 |
| 7738 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
407,36 |
407,36 |
407,36 |
| 7739 |
24/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
951,02 |
951,02 |
0,00 |
| 7740 |
24/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
216,14 |
216,14 |
0,00 |
| 7741 |
24/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
685,33 |
685,33 |
0,00 |
| 7745 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
13.294,38 |
13.294,38 |
13.294,38 |
| 7746 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
618,78 |
618,78 |
618,78 |
| 7747 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
232,05 |
232,05 |
232,05 |
| 7748 |
24/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.326,06 |
1.326,06 |
0,00 |
| 7749 |
24/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
694,27 |
694,27 |
0,00 |
| 7750 |
24/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
157,79 |
157,79 |
0,00 |
| 7765 |
24/10/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
1,39 |
1,39 |
0,00 |
| 7788 |
28/10/2025 |
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| Sub-total |
32.670,62 |
32.670,62 |
28.638,62 |
