| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4223 | 24/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.880,52 | 1.880,52 | 1.880,52 |
| 4401 | 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.108,00 | 9.108,00 | 9.108,00 |
| 4402 | 24/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.184,04 | 1.184,04 | 1.184,04 |
| 4832 | 16/07/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| 4939 | 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.838,63 | 4.838,63 | 4.838,63 |
| 5125 | 29/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.651,68 | 1.651,68 | 1.651,68 |
| 5281 | 29/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 5312 | 29/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.385,00 | 11.385,00 | 11.385,00 |
| 5313 | 29/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.480,05 | 1.480,05 | 1.480,05 |
| 5542 | 07/08/2025 | VANINHA UTILIDADES LTDA | 646,23 | 646,23 | 646,23 |
| 5543 | 07/08/2025 | TARICK KARIM KHADER | 594,70 | 594,70 | 594,70 |
| 5733 | 15/08/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| 5978 | 27/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.651,68 | 1.651,68 | 1.651,68 |
| 6163 | 27/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.385,00 | 11.385,00 | 11.385,00 |
| 6164 | 27/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.480,05 | 1.480,05 | 1.480,05 |
| 6323 | 03/09/2025 | COMERCIAL LIZANDER LTDA | 588,80 | 588,80 | 588,80 |
| 6324 | 03/09/2025 | COMERCIAL LIZANDER LTDA | 270,50 | 270,50 | 270,50 |
| 6573 | 16/09/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 102,38 | 102,38 | 102,38 |
| 6578 | 16/09/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| 6786 | 25/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.651,68 | 1.651,68 | 1.651,68 |
| Sub-total | 50.140,94 | 50.140,94 | 50.140,94 | ||
| Primeiro < 304 305 306 307 308 309 310 311 312 > Último |
