| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | 26/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.824,39 | 1.824,39 | 1.824,39 |
| 1425 | 26/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.385,00 | 11.385,00 | 11.385,00 |
| 1426 | 26/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.480,05 | 1.480,05 | 1.480,05 |
| 1835 | 17/03/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 102,38 | 102,38 | 102,38 |
| 1836 | 17/03/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 20,23 | 20,23 | 20,23 |
| 1848 | 17/03/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| 1976 | 25/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.727,96 | 1.727,96 | 1.727,96 |
| 2137 | 25/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.385,00 | 11.385,00 | 11.385,00 |
| 2138 | 25/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.480,05 | 1.480,05 | 1.480,05 |
| 2597 | 16/04/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| 2733 | 25/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.880,52 | 1.880,52 | 1.880,52 |
| 2906 | 25/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.385,00 | 11.385,00 | 11.385,00 |
| 2907 | 25/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.480,05 | 1.480,05 | 1.480,05 |
| 3044 | 05/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 379,46 | 379,46 | 379,46 |
| 3045 | 05/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 759,00 | 759,00 | 759,00 |
| 3046 | 05/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.036,00 | 3.036,00 | 3.036,00 |
| 3047 | 05/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.012,00 |
| 3048 | 05/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 148,00 | 148,00 | 148,00 |
| 3172 | 07/05/2025 | JEFERSON LEON MACHADO DA SILVA | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3336 | 16/05/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 102,38 | 102,38 | 102,38 |
| Sub-total | 50.305,47 | 50.305,47 | 50.305,47 | ||
| Primeiro < 302 303 304 305 306 307 308 309 310 > Último |
