Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5370 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 5371 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
140,80 |
140,80 |
140,80 |
| 5372 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| 5373 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
1.086,00 |
1.086,00 |
1.086,00 |
| 5374 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
| 5375 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
182,40 |
182,40 |
182,40 |
| 5376 |
21/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
294,20 |
294,20 |
294,20 |
| 5382 |
22/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.279,87 |
1.279,87 |
1.279,87 |
| 5383 |
22/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
549,35 |
549,35 |
549,35 |
| 5387 |
22/07/2026 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
3.184,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5398 |
23/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 5399 |
23/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| 5400 |
23/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| 5405 |
23/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
132,34 |
132,34 |
132,34 |
| 5416 |
23/07/2026 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5417 |
23/07/2026 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP |
1.526,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5430 |
24/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
220,01 |
220,01 |
220,01 |
| 5431 |
24/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
137,13 |
137,13 |
137,13 |
| 5432 |
24/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.190,02 |
1.190,02 |
1.190,02 |
| 5434 |
24/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
169,46 |
169,46 |
169,46 |
| Sub-total |
15.134,38 |
7.223,58 |
7.223,58 |
