Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5152 |
13/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.440,40 |
6.440,40 |
6.440,40 |
| 5153 |
13/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.019,73 |
1.019,73 |
1.019,73 |
| 5154 |
13/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.576,16 |
2.576,16 |
2.576,16 |
| 5228 |
13/07/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
17,10 |
17,10 |
17,10 |
| 5237 |
14/07/2026 |
AUTO PEÇAS E MECANICA MARAUCHA LTDA |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 5276 |
16/07/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
2,54 |
2,54 |
2,54 |
| 5316 |
20/07/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
18.082,15 |
18.082,15 |
18.082,15 |
| 5317 |
20/07/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5322 |
20/07/2026 |
ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 5352 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5353 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5354 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5355 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
1.285,00 |
1.285,00 |
1.285,00 |
| 5356 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
2.903,00 |
2.903,00 |
2.903,00 |
| 5357 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
898,00 |
898,00 |
898,00 |
| 5358 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5359 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5360 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
358,00 |
358,00 |
358,00 |
| 5368 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
| 5369 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| Sub-total |
36.920,08 |
36.920,08 |
36.920,08 |
