Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4143 |
29/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
810,50 |
810,50 |
810,50 |
| 4144 |
29/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
650,04 |
650,04 |
0,00 |
| 4145 |
29/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
65,28 |
65,28 |
65,28 |
| 4146 |
29/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
652,47 |
652,47 |
652,47 |
| 4147 |
29/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
217,49 |
217,49 |
217,49 |
| 4148 |
29/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
143,91 |
143,91 |
0,00 |
| 4149 |
29/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
652,47 |
652,47 |
652,47 |
| 4150 |
29/05/2026 |
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA |
283,26 |
283,26 |
283,26 |
| 4151 |
29/05/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
97,70 |
97,70 |
97,70 |
| 4152 |
29/05/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
205,75 |
205,75 |
205,75 |
| 4153 |
29/05/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
44,90 |
44,90 |
44,90 |
| 4154 |
29/05/2026 |
ASSOCIACAO GAUCHA DE MUNICIPIOS |
850,46 |
850,46 |
850,46 |
| 4155 |
29/05/2026 |
EMATER |
3.302,10 |
3.302,10 |
3.302,10 |
| 4156 |
29/05/2026 |
FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS |
1.762,84 |
1.762,84 |
1.762,84 |
| 4157 |
29/05/2026 |
ALEXSANDRO APARECIDO FEITOSA DE REZENDE |
14,10 |
14,10 |
14,10 |
| 4162 |
01/06/2026 |
FRIGORIFICO GOEDEL LTDA |
7.148,20 |
7.148,20 |
7.148,20 |
| 4163 |
01/06/2026 |
FRIGORIFICO GOEDEL LTDA |
1.178,82 |
1.178,82 |
1.178,82 |
| 4164 |
01/06/2026 |
ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
| 4165 |
01/06/2026 |
ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4166 |
01/06/2026 |
ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
20.400,29 |
20.400,29 |
19.606,34 |
