Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 798 |
26/01/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 799 |
26/01/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
49,40 |
49,40 |
49,40 |
| 814 |
27/01/2026 |
SS AGRO COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA |
272,88 |
272,88 |
272,88 |
| 837 |
29/01/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
786,00 |
786,00 |
786,00 |
| 845 |
30/01/2026 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
| 882 |
30/01/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
444,40 |
444,40 |
444,40 |
| 891 |
02/02/2026 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 893 |
02/02/2026 |
L J GIASSON GESTÃO EMPRESARIAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 990 |
05/02/2026 |
JUAN DE CARVALHO |
126,90 |
126,90 |
126,90 |
| 1079 |
09/02/2026 |
COMERCIAL LIZANDER LTDA |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
| 1151 |
09/02/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
179,30 |
179,30 |
179,30 |
| 1152 |
10/02/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 1171 |
11/02/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
129,47 |
129,47 |
129,47 |
| 1185 |
13/02/2026 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
191,63 |
191,63 |
191,63 |
| 1190 |
13/02/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
124,76 |
124,76 |
124,76 |
| 1261 |
18/02/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
163,40 |
163,40 |
163,40 |
| 1274 |
18/02/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
106,76 |
106,76 |
106,76 |
| 1275 |
18/02/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
106,76 |
106,76 |
106,76 |
| 1315 |
19/02/2026 |
MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA |
465,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1331 |
20/02/2026 |
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
| Sub-total |
23.082,66 |
22.457,66 |
22.457,66 |
